Prestação de contas de Janeiro de 2016

Vereador(a): ADRIANA RAMALHO

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 901,00
TOTAL DO ITEM 901,00
INTERMEDIADO – CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 15,30
TOTAL DO ITEM 15,30
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.330,74
TOTAL DO ITEM 1.330,74
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.985,85
TOTAL DO ITEM 1.985,85
TOTAL DO MÊS 4.232,89
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 23.503,13
VALORES GASTOS 4.232,89
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 23.503,13
VALORES GASTOS 4.232,89